北京市朝阳区教师发展学院2022年预算
北京市朝阳区教师发展学院2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区教师发展学院2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责协助实施教师教育培训管理工作。负责组织实施教师教育培训,开展教师国际化素养培训 组织特殊教育教师业务培训，指导学校开展教师校本研修培训等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教师发展学院在编教职工89人；临时聘用教师0人。
离退休人员156人，其中：离休2人，退休154人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责中小学校德育建设、德育工作研究和班主任培训等，指导学校年级组建设、家校沟通、家园共育等工作。负责学校心理健康 教育的管理、研究和课程开发等，开展师生心理健康教育、心理 咨询和危机干预等。负责教育督导与教育质量评价研究，协助开展学校教育督导评价等工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算4737.352271万元，比2021年4847.903983万元减少110.551712万元，下降2.28%。其中：本年财政拨款收入4676.416255万元，比2021年4734.8224万元减少58.406145万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金60.936016万元，比2021年113.081583万元减少52.145567万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4463.455971万元，占总支出预算94.22%，比2021年4291.901583万元增加171.554388万元，增长4%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费及单位运转经费。
(二)项目支出预算273.8963万元，比2021年556.0024万元减少282.1061万元，下降50.74%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教师发展学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.09万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.77万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.09万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.09万元，比2021年预算数3.86万元减少1.77万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区教师发展学院部门政府采购预算总额162.3936万元。其中：政府采购货物预算11.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算150.5936万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区教师发展学院部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车2辆，51.2732万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区教师发展学院填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词